目 录
第一部分 河南省邮电学校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省邮电学校2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省邮电学校2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省邮电学校概况
一、河南省邮电学校主要职责
目前河南省邮电学校在职职工35人，离退休员工103人，内设部门二个：综合部与教学部，专职教师18人，其他管理人员17人。我校秉承“坚持社会主义办学方针，服务社会信息化建设，努力培养品学兼优、全面发展的各类通信技术人才和管理人才”的办学宗旨，在普通中专学历教育、中高等函授远程教育、企业内部大专学历教育、员工在职职业技能培训的业务范围内开展工作。
主要职责是：
1.高等函授远程学历教育。与北京邮电大学和西安邮电大学合作办学，开办有函授、远程二种教学形式的本科教育和在职研究生教育，共有学生800人
2.企业内部大专学历教育。利用网络优势，开设有经济管理、市场营销、通信工程三个专业的远程教育大专班，共有在册学生812人。
3.员工在职职业技能培训。秉承“传播公司战略、支撑人才培养、助力公司发展”的培训宗旨，聚焦重点业务、重点人群和关键技能、管理难点和突出问题，发挥培训师资、课程双轮驱动作用，2016年举办集中培训157期，培训员工10112人次。
二、河南省邮电学校预算算单位构成
河南省邮电学校部门预算是指河南省邮电学校本级预算
第二部分
河南省邮电学校2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省邮电学校2017年收入总计745.5万元，支出总计745.5万元，与2016年相比，收、支总计各减少110.2万元，下降12.8%。主要原因：事业单位养老保险制度改革，退休人员工资减少98.3万元，以及项目支出减少等。
二、收入预算总体情况说明
河南省邮电学校2017年收入合计745.5万元，其中：一般公共预算604.9万元;事业收入80万元，经营收入29万元，用事业单位基金弥补收支差额30万元，上年结转1.6万元等。
三、支出预算总体情况说明
河南省邮电学校2017年支出合计745.5万元，其中：基本支出653.3万元，占87.6%；项目支出92.2万元，占12.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省邮电学校2017年一般公共预算收支预算604.9万元，与2016年相比，一般公共预算收支预算减少52.8万元，下降8%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费减少77.7万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省邮电学校2017年一般公共预算支出年初预算为604.9万元。主要用于以下方面：基本支出559.3万元，占92.5%；项目支出45.6万元，占7.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省邮电学校2017年一般公共预算基本支出559.3万元，其中：人员经费504.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.9电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我河南省邮电学校2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。河南省邮电学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我河南省邮电学校2017年“三公”经费预算为2.1万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.3万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比2016年增加0.1万元。主要原因是会议费压缩，学历教育宣传力度加大等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排45.6万元，比上年减少11.1万元万元，其中：政府采购货物预算45.6万元、主要是教室多媒体设备购置、远程教育机房设备及餐厅和实验室空调设备购置等
(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我校须加强项目预算绩效管理工作，拟组织对1个项目(大教室维修改造项目)进行了预算绩效评价，涉及资金35万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
责任编辑：李瑞