目 录
第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成和机构设置情况
第二部分 2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省省直机关住房资金管理中心2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省省直机关住房资金管理中心概况
一、主要职责
负责省直各单位、中央驻郑单位、部属、省属大专院校及其所属单位住房公积金和其他住房资金的归集、使用和管理工作。
二、预算单位构成和机构设置情况
河南省省直机关住房资金管理中心无下属预算单位，本次预算公开只包括本级预算。
内设6个科室，2个业务服务大厅。
第二部分
2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省省直机关住房资金管理中心(以下简称管理中心)2017年财政拨款收入总计1002.7万元，支出总计1002.7万元，与2016年相比，收、支总计各增加53.92万元，增长5.68%。主要原因：本年人员经费有所增加，一是根据豫政办【2016】190号规定调整单位工作人员基本工资标准；二是正常人员工资晋升。
二、收入预算总体情况说明
管理中心2017年财政拨款收入合计1002.7万元，其中：一般公共预算1002.7万元。
三、支出预算总体情况说明
管理中心2017年支出合计1002.7万元，其中：基本支出569.1万元，占56.76%；项目支出433.6万元，占43.24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
管理中心2017年一般公共预算收支预算1002.7万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加53.92万元，增长5.68%，主要原因：本年人员经费有所增加，一是根据豫政办【2016】190号规定调整单位工作人员基本工资标准；二是正常人员工资晋升。
五、一般公共预算支出预算情况说明
管理中心2017年一般公共预算支出年初预算为1002.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.6万元，占5.35%；医疗卫生和计划生育支出50万元，占4.98%；住房保障支出899.1万元，占89.67%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
管理中心2017年一般公共预算基本支出569.1万元，其中：人员经费512.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
管理中心2017年“三公”经费预算为8万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2万元。
具体支出情况如下：
(一)无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车运行费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少2万元，主要原因：响应节能减排政策，减少公务用车的使用。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016年持平。
八、政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排223.6万元，其中：政府采购货物预算140.6万元、政府采购服务预算83万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
责任编辑：李瑞