目 录
第一部分 学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 学院2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：郑州铁路职业技术学院2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 学院概况
一、主要职能
郑州铁路职业技术学院创建于1951年，1994年开始举办高等职业教育，1999年经教育部批准成为全日制普通高等学校，是全国铁路第一所独立设置的高等职业技术学院，河南省唯一的轨道交通类高职院校。
学校占地1175亩，具有工、医、文、管、经济、艺术6大类68个专业(含专业方向)。学校注重引进国外优质教育资源，推动教育教学深层次改革。2007年以来，学校先后与澳大利亚霍尔姆斯学院、俄罗斯圣彼得堡国立交通大学开展合作办学，成立了国际教育学院和欧亚交通学院。目前，对外合作设置医护类、轨道类和管理类等专业10个，办学规模2700余人。
近年来，学校坚持走内涵提高为主的发展道路，紧紧围绕建设特色鲜明、国内一流高职院校的奋斗目标，深入实施质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校的发展战略，形成了立足地方，依靠行业，服务铁路和地方经济建设的办学思想。乘着中原经济区建设的东风，紧扣轨道交通大发展的脉搏，学校主动出击，寻求与企业合作培养高端技能型人才。通过搭建校企合作大平台、共建二级学院及就业实习基地等途径，服务区域经济社会发展，增强办学活力。
二、部门预算单位构成
郑州铁路职业技术学院是省财政一级预算拨款事业单位。学校设置党政管理机构22个、教学机构13个、教学辅助及科研机构5个。事业编制人数897人，2017年部门预算按2016年9月实有在职人员788人、退休人员611人、在校学生18306人、函授学生4042人测算编报。
第二部分学院2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
学院2017年收入预算总计37269.4万元(其中本年收入预算32150万元)，支出预算总计37269.4万元，与2016年相比，收、支总计增加3425万元，增长10.12%。主要原因：在校生人数、毕业生竞争力系数、单位基本养老保险改革缴费增加所致。
二、收入预算总体情况说明
学院2017年收入预算合计37269.4万元，其中：一般公共预算19361.2万元；专户管理的教育收费12788.8万元；部门财政性资金结转5119.4万元。
三、支出预算总体情况说明
学院2017年支出合计37269.4万元，其中：基本支出19281.3万元，占51.73%；项目支出17988.1万元，占48.27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
学院2017年一般公共预算收支预算19361.2万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算减少532.9万元，下降2.68%，主要原因：按照省财政政策规定，退休费由养老机构负责发放，2017年部门预算不再编列。
五、一般公共预算支出预算情况说明
学院2017年一般公共预算支出年初预算为19361.2万元。主要用于以下方面：高等教育支出9万元，占0.05%；高等职业教育支出17486万元，占90.3%；应用技术研究与开发8万元，占0.04%；事业单位退休经费182万元，占0.94%；事业单位基本养老保险缴费1002.4万元，占5.18%；事业单位医疗55.2万元，占0.29%；住房公积金618.6万元，占3.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
学院2017年一般公共预算基本支出13742.5万元，其中：人员经费7356.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5442万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
学院2017年财政拨款“三公”经费预算为155万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加38万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费15万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年增加8万元。主要原因：学校对外合作办学项目增加，对外交流需要所致。
(二)公务用车购置及运行费120万元，其中，公务用车购置费没有安排支出；公务用车运行维护费120万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年增加30万元，主要原因：学校整体搬迁新校区后公务用车运行及维护费用相应增加。
(三)公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2016年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排598万元，其中：图书资料及设备购置预算150万元、新校区办公家具采购248万元、新校区教学设备采购200万元。
(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，学院共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9470万元。2017年，学院拟组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9559万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指学校开展教学活动及辅助活动所取得的学费、住宿费等收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障学校教学和科研活动正常运转、完成日常教学和科研工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政、教学和科研工作任务或学校事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映学校公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映学校公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
责任编辑：李瑞